問(wèn)題已解決

老師好，進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)百分之五扣除100萬(wàn)元，分錄怎么做呢？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 14:50
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入。
2023 12/31 14:52
84784980
2023 12/31 14:55
應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)沒(méi)有增值稅加計(jì)扣除 這一項(xiàng)，可以加是嗎？
易 老師
2023 12/31 14:57
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84784980
2023 12/31 15:00
做營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)做所得稅的時(shí)候用調(diào)出來(lái)嗎？
易 老師
2023 12/31 15:09
你好，不 要的，這種情況 不要的
84784980
2023 12/31 15:11
做所得稅匯算時(shí)候不調(diào) ，那不就按照利潤(rùn)額繳納所得稅了嗎？
易 老師
2023 12/31 15:15
學(xué)員朋友您好，但有可能其他項(xiàng)目需要調(diào)整比如招待費(fèi)用
84784980
2023 12/31 15:23
加計(jì)低減做營(yíng)業(yè)外收入這筆 是不是做所得稅匯算調(diào)？
易 老師
2023 12/31 15:25
這個(gè)做了營(yíng)業(yè)外收入本來(lái)就要交稅，不需要調(diào)整
84784980
2023 12/31 15:28
好的謝謝老師
易 老師
2023 12/31 15:28
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。
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