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加計(jì)抵減多享受了百分之五，現(xiàn)在要調(diào)出來，怎么做分錄

84785023| 提問時(shí)間：2022 03/02 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022 03/02 12:16
84785023
2022 03/02 12:17
當(dāng)時(shí)沒扣錢，所以沒做
郭老師
2022 03/02 12:19
那你一塊補(bǔ)上就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 然后不允許享受5%的你帶紅沖借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
84785023
2022 03/02 12:21
我有去年的
84785023
2022 03/02 12:21
現(xiàn)在加計(jì)抵減有預(yù)留，用掉之后還要繳稅
郭老師
2022 03/02 12:23
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 然后不允許享受5%的你帶紅沖借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)。 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸銀行存款。
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