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銷售方于5月10日開具1%發(fā)票1萬，移交至我方做抵扣，于5月18日開具1%的發(fā)票2萬（未移交，我方不知道），6月份對方升為一般納稅人，6月15日開具2萬發(fā)票，并移交我方已做抵扣。 現(xiàn)對方要求退回6月15日開具的2萬發(fā)票，并紅沖，請問這種我可以不同意嗎？合同有約定根據(jù)稅率變動而變動開票，但是總金額不變
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真實業(yè)務對方要求沖紅，你們可以答應的呀
2023 12/30 15:36
84785011 
2023 12/30 15:38
如果不同意的情況下，對方是可以沖掉5月18日開的發(fā)票吧？
王璐璐老師 
2023 12/30 15:39
只是因為稅率變化對方開票不含稅金額變了，對你們企業(yè)所得稅還是有一定損失的哈，但是相應你們可以抵扣增值稅了呀，具體這個要靠你們內(nèi)部去協(xié)商，稅務上只要是真實業(yè)務，都沒什么關系的哈
84785011
2023 12/30 15:40
小規(guī)模納稅人期間開的1%的，然后他們這次多交稅，下次銷項時做抵扣？
王璐璐老師
2023 12/30 15:42
對呀，給你們開的專票是可以抵扣的呀
84785011
2023 12/30 15:43
他們好像也沒有影響吧？，沖1%，就是1%的增值稅負數(shù)
84785011
2023 12/30 15:44
是的，我想不搞那么復雜，就不想同意他沖掉6月15開的9%的發(fā)票，那樣我進項還少了，
王璐璐老師
2023 12/30 15:45
他們是增值稅率不一樣了羅
84785011
2023 12/30 15:45
現(xiàn)在我就想確定，他們現(xiàn)在是一般納稅人，實際應該可以沖之前小規(guī)模期間開的發(fā)票的，是嗎，老師？
王璐璐老師
2023 12/30 15:45
一般納稅人增值稅稅率會高一點哈
84785011
2023 12/30 15:47
對，他們之前是1%，升為一般納稅人后開的發(fā)票是9%，現(xiàn)在他想讓我收之前沒給我的1%的發(fā)票，收回9%的發(fā)票
王璐璐老師
2023 12/30 15:48
因為是升一般納稅人之前開的發(fā)票，他們也可以不沖紅的具體這個你們要去內(nèi)部協(xié)商一下哈
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