問(wèn)題已解決

老師，有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)期沒(méi)有認(rèn)證和抵扣，只做了費(fèi)用。 我是 借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 我寫錯(cuò)成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目了，我需要調(diào)成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 17:08
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，不需要的呢
2023 12/29 17:10
84784981
2023 12/29 17:12
好的 性質(zhì)是一樣是嗎？那么這2個(gè)科目有什么區(qū)別嗎 分別什么情況下的科目。
向陽(yáng)老師
2023 12/29 17:14
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別： 兩者的主要區(qū)別在于是否已經(jīng)對(duì)該發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證，“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額則是核算企業(yè)取得的尚未進(jìn)行認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分。
84784981
2023 12/29 17:18
1老師你再看下我上面問(wèn)題，，我是不是屬于第二種？就做了費(fèi)用，沒(méi)有抵扣。 是不是就做應(yīng)交稅費(fèi)-待成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
向陽(yáng)老師
2023 12/29 17:19
實(shí)際操作中，沒(méi)這么區(qū)分這么嚴(yán)格的，可以改，可以不改
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