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我是分公司，每月總公司轉(zhuǎn)費用
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具體什么問題呀 同學
2023 12/29 16:02
84785041 
2023 12/29 16:05
跨年度主營業(yè)務(wù)成本怎么調(diào)賬
王璐璐老師 
2023 12/29 16:06
可以用以前年度損益調(diào)整這個科目哈
84785041
2023 12/29 16:08
以前年度損益調(diào)整對方寫什么科目呢
王璐璐老師
2023 12/29 16:09
對對方來說，開出來的發(fā)票是正常的收入發(fā)票，他們會正常做主營業(yè)務(wù)收入哈
84785041
2023 12/29 16:09
剩下的怎么寫
王璐璐老師
2023 12/29 16:12
同學，你這個借方跟貸方都是主營業(yè)務(wù)成本有點看不懂呀
84785041
2023 12/29 16:13
將錯入A的內(nèi)容，調(diào)整到B
84785041
2023 12/29 16:16
兩個都是借方，用±表示的，正負號在主營前面寫的
王璐璐老師
2023 12/29 16:17
把差額計入以前年度損益，項目標識你們是通過二級明細備注的嗎
84785041
2023 12/29 16:19
對的，項目表示是用二級明細備注的? ?沒有差額
84785041
2023 12/29 16:19
沒有差額還用調(diào)以前年度損益嗎
王璐璐老師
2023 12/29 16:23
沒有差額沒有關(guān)系的哈，不會影響報表
王璐璐老師
2023 12/29 16:23
只是你們內(nèi)賬的項目賬還是要記得手動改一下
王璐璐老師
2023 12/29 16:24
要不項目賬會不準確的呀
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