問(wèn)題已解決

稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元，可以全額進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎？分錄怎么做，摘要怎么寫(xiě)？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，貸銀行存款 需要抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 12/29 09:44
84784960
2023 12/29 09:44
抵扣的時(shí)候，摘要怎么寫(xiě)，我摘要描述不好
郭老師
2023 12/29 09:45
全額抵扣增值稅就可以了。
84784960
2023 12/29 10:53
老師，查賬發(fā)現(xiàn)前幾個(gè)月的稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)忘記全額進(jìn)項(xiàng)減免轉(zhuǎn)出，管理費(fèi)用直接結(jié)轉(zhuǎn)了，那還能挖出來(lái)抵扣嗎？怎么做賬
郭老師
2023 12/29 10:55
啊，不懂什么意思，怎么做的，你在紅沖之前錯(cuò)誤的不就行了。
84784960
2023 12/29 11:01
前幾個(gè)月也有一筆稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。收到發(fā)票：借：管理費(fèi)用-信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)，貸：銀行存款。 忘記做抵扣了，直接月底結(jié)轉(zhuǎn)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xx， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本xx 貸：銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)280
郭老師
2023 12/29 11:02
做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅沖借、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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