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問(wèn)題已解決
當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提如何做分錄
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借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
2023 12/28 19:47
84785017 
2023 12/28 20:01
如果是5、6月工資7月一起發(fā)，那計(jì)題時(shí)分別在5、6月份做計(jì)提
劉艷紅老師 
2023 12/28 20:02
是的，哪個(gè)月的工資，就計(jì)提在哪個(gè)月
84785017
2023 12/28 20:12
老師我是年初成立的外貿(mào)公司之前兩個(gè)季度0申報(bào)的，第三季度報(bào)時(shí)只報(bào)了A表，現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)中，其中工資這一項(xiàng)我是2月份開(kāi)始計(jì)提3月初發(fā)2月份，3月底發(fā)了3月份，5、6月份分別計(jì)提、7月份發(fā)5、6月兩個(gè)月的工資，但9月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬不應(yīng)該15000吧，幫我看下
劉艷紅老師
2023 12/28 20:15
你把資產(chǎn)負(fù)債表拍給我看下
84785017
2023 12/28 20:16
看的到嗎
劉艷紅老師
2023 12/28 20:22
這個(gè)是你少計(jì)提了，多支付的意思
84785017
2023 12/28 20:23
看的到嗎
劉艷紅老師
2023 12/28 20:23
看到了，這個(gè)是少計(jì)提了
84785017
2023 12/28 20:24
要怎么辦
劉艷紅老師
2023 12/28 20:25
補(bǔ)計(jì)提就可以了呀
84785017
2023 12/28 20:31
不應(yīng)該呀，我1月份剛注冊(cè)，從2月開(kāi)始發(fā)的工資，我2月底計(jì)提2月份工資，3月初發(fā)放2月，了嗎月底計(jì)提3月份發(fā)放3月份（當(dāng)月發(fā)放的），4月份計(jì)提的4月，5月份發(fā)放4月并計(jì)提5月，6月計(jì)提6月份，7月初發(fā)放（5、6兩個(gè)月）并且計(jì)提7月工資，8月份發(fā)放7月工資并且計(jì)提8月工資，9月份發(fā)放8月并計(jì)提9月，
劉艷紅老師
2023 12/28 20:34
你把這個(gè)應(yīng)付工資的明細(xì)賬導(dǎo)出來(lái)看下就可以了
劉艷紅老師
2023 12/28 20:34
要不然就是你多支付了
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