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問題已解決
請問一下，我們是一般納稅人，年末需要做什么工作，跟月結(jié)比，這個12月份結(jié)賬前跟月結(jié)比需要多做什么工作
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你好，就是正常的計提增值稅附加稅，企業(yè)所得稅 然后把損益類的科目轉(zhuǎn)到本年利潤里面，最后就是需要把本年利潤再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面
2023 12/28 19:20
84785044 
2023 12/28 19:24
需要計提企業(yè)所得稅，可是我12月份沒有結(jié)賬，系統(tǒng)出不來報表，怎么計算所得稅去計提呢，還有不是過賬之后系統(tǒng)會結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的憑證嗎
東老師 
2023 12/28 19:26
你可以自己加總計算一下算出企業(yè)所得稅，然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785044
2023 12/28 19:52
那計提所得稅自己計算錯了怎么辦啊，計提所得稅是一年計提一次，還是一個季度計提一次，凈利潤都是虧的，需要計提嗎
東老師
2023 12/28 19:54
一個季度計提一次的，虧損的就不需要計提了
東老師
2023 12/28 19:54
如果計算不好，可以等繳納的時候再計提也可以
84785044
2023 12/28 20:10
就是計提企業(yè)所得稅并不是一定要月末計提是吧，可以在來年6月前匯算清繳確定了在做計提和繳納憑證是嗎
東老師
2023 12/28 20:15
對的，你要是無法估算準(zhǔn)確的，就是這么做就行
84785044
2023 12/28 21:32
1.那如果盈利的話每個季度計提，我可不可以不在3月份計提，直接在4?已經(jīng)繳納了，在一起做計提繳納，2. 還有不是過賬之后系統(tǒng)會結(jié)轉(zhuǎn)損益，收入成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄入分錄從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎
東老師
2023 12/28 21:35
第一一起計提繳納就得
東老師
2023 12/28 21:36
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄入分錄從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的
84785044
2023 12/28 22:01
也就是我把憑證都做完了之后-過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-做分錄本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配-把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證和錄入的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤進(jìn)行過賬，之后就結(jié)賬完事了對嗎
東老師
2023 12/28 23:30
對的，沒錯就是這么做
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