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老師，資產(chǎn)負債表里“固定資產(chǎn)賬面價值”有余額30000元，“固定資產(chǎn)清理”貸方有余額30000元，，應該怎么在報表里做平
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您好，那您為什么不把固定資產(chǎn)清理處理？
2023 12/28 15:28
小林老師 
2023 12/28 15:30
那您年末處理即可
小林老師
2023 12/28 15:31
那您還得計算增值稅。然后結轉資產(chǎn)處置損益
小林老師
2023 12/28 15:35
是的，借固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)清理。貸資產(chǎn)處置損益
小林老師
2023 12/28 15:43
是的，就這兩個分錄，沒有其他的了
小林老師
2023 12/28 16:10
是可以在12月做處理的
84785017 
2023 12/28 15:29
是前任會計今年4月份做的帳
84785017
2023 12/28 15:30
直接做了一筆 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理
84785017
2023 12/28 15:34
是補做一筆，借：固定資產(chǎn)清理，貸：固定資產(chǎn)嗎？
84785017
2023 12/28 15:37
意思是還得做2筆分錄？
84785017
2023 12/28 15:37
有沒有簡化一點的，我們是一般的食品貿易公司
84785017
2023 12/28 15:49
好的，謝謝老師
84785017
2023 12/28 15:54
老師，前任會計是在今年4月份做的固定資產(chǎn)清理，那我可以直接在這個補計這2筆分錄嗎？
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