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問題已解決
發(fā)現(xiàn)20年賬目有誤多記成本，這個要怎么處理，是不是還要補稅
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你好，具體是什么原因的錯誤呢？
2023 12/28 15:15
84785012 
2023 12/28 15:16
發(fā)票重復(fù)登記了
東老師 
2023 12/28 15:18
當時重復(fù)登記的您是怎么做賬的呢？
84785012
2023 12/28 15:19
之前不是我做的，一張發(fā)票成本入了兩次
東老師
2023 12/28 15:20
我是需要看一下您的會計分錄
84785012
2023 12/28 15:24
第一筆 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款
第二筆 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
東老師
2023 12/28 15:25
你這筆會計分錄也沒有涉及到多轉(zhuǎn)損益
84785012
2023 12/28 15:26
我也看不懂她做的這個，其他應(yīng)付款是平的，就應(yīng)付賬款一直掛著
東老師
2023 12/28 15:28
應(yīng)付賬款掛賬的話是可以調(diào)整一下的，但是不會涉及到多交稅
84785012
2023 12/28 15:30
就是不知道怎么調(diào)整
東老師
2023 12/28 15:31
是不是下面的會計分錄是正確的
84785012
2023 12/28 15:32
是的，下面是對的，但是其他應(yīng)付又是平的，直接沖正的話也不太對
東老師
2023 12/28 15:33
那你那是只能是把第一個會計分錄沖銷了
84785012
2023 12/28 15:34
那有變成其他應(yīng)付掛著了
東老師
2023 12/28 15:35
那你得看一下，是不是之前調(diào)整過其他應(yīng)付款
84785012
2023 12/28 15:37
好早之前的了，賬目又很亂，這個不調(diào)一直掛著會有影響么
東老師
2023 12/28 15:38
所以你還得把這個調(diào)整一下才行
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