問(wèn)題已解決

場(chǎng)地交了租金，交了200萬(wàn)，從2023.10.1-2024.6.30 ，老師像這樣，我是不是在11月份就得分?jǐn)傋赓U了？該怎么分?jǐn)?，公司是小?guī)模納稅人

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款，貸銀行還款，按月借管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款從十月份開(kāi)始分?jǐn)偅凑漳愕淖赓U期開(kāi)始。
2023 12/28 14:55
84784970
2023 12/28 15:06
就比如預(yù)付賬款總金額500萬(wàn)。按照租賃期開(kāi)始算，老師，我不會(huì)算，能交一下嘛
郭老師
2023 12/28 15:08
你好，你不是從10月1號(hào)開(kāi)始啊，然后到六月30就可以的，一共是九個(gè)月。
84784970
2023 12/28 15:11
不是所有預(yù)付賬款總金額去分?jǐn)倖?/div>
84784970
2023 12/28 15:11
那我要不要把之前裝修費(fèi)用以及租賃，由長(zhǎng)期待攤費(fèi)用改成預(yù)付賬款？
郭老師
2023 12/28 15:12
哦，那你一個(gè)月的租金是多少，這個(gè)固定吧。
84784970
2023 12/28 15:13
9個(gè)月的租金都交了，金額是：2133286.8
郭老師
2023 12/28 15:15
借預(yù)付賬款，貸銀行2133286.8， 按月借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款2133286.8/9
84784970
2023 12/28 15:16
這個(gè)分錄我做在11月份，備注一下從11月份開(kāi)始分?jǐn)傋饨鹂梢詥崂蠋?/div>
郭老師
2023 12/28 15:17
你好，那你九月份的一塊在11月份兒做進(jìn)去，九到11月份兒的都做到11月份兒里面去。
84784970
2023 12/28 15:29
好的，老師，我在11月份把8月份付的租金借預(yù)付賬款 貸銀行存款? 然后分?jǐn)偟姆咒?，我就做：借管理費(fèi)用（三個(gè)月的租金）貸：預(yù)付賬款（2133286.8/9）*3（這個(gè)3表示：9-11月份）這樣可以嗎
郭老師
2023 12/28 15:34
是的，對(duì)的，可以可以這么做。
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