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老師 小型微利企業(yè)：四季度收入72萬(wàn)，成本和可抵扣的費(fèi)用是200000萬(wàn)，超出的費(fèi)用是3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)測(cè)算企業(yè)所得稅：（72萬(wàn)-20萬(wàn)+3萬(wàn)）*5%=27500，是嗎？

84784981| 提问时间：2023 12/28 10:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
季度申報(bào)不做納稅調(diào)整
2023 12/28 10:30
84784981
2023 12/28 10:32
哦那就是測(cè)算企業(yè)所得稅：（72萬(wàn)-20萬(wàn)-3萬(wàn)）*5%=24500，是嗎？
家權(quán)老師
2023 12/28 10:33
按賬面的利潤(rùn)總額直接*5%
84784981
2023 12/28 10:35
老師如果我現(xiàn)在年底準(zhǔn)備測(cè)算一下23年全年的企業(yè)所得稅多少，那就得把納稅調(diào)整項(xiàng)目測(cè)算進(jìn)去吧？
家權(quán)老師
2023 12/28 10:37
是的，按調(diào)整后的利潤(rùn)計(jì)算
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