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老師，科目余額表里進銷項`轉出未交增值稅、未交增值稅，待認證之間的勾稽關系是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，轉出未交增值稅是銷項稅額減進項稅額加進項轉出減上期留底的
未交增值稅和上面的轉出未交增值稅是一樣的，
待認證這個是發(fā)票，沒有認證的。
2023 12/28 10:05
84784962 
2023 12/28 10:18
您說的這個明白了，我問的是科目余額表里的銷項期末余額，進項期末余額勾選包含未過賬的憑證，銷減進不等于未交增值稅期末余額，是啥子原因？
郭老師 
2023 12/28 10:20
那你看一下你每個月的銷項和進項，賬上和申報的是一樣的嗎？
郭老師
2023 12/28 10:20
幾月份不一致的，你可以從幾月份開始查一下。
84784962
2023 12/28 10:26
我要的問的是科目余額表里的應交稅費期末余額之間的勾稽關系，都代表什么，誰減誰應該是啥等等，老師您明白我問的嗎？
84784962
2023 12/28 10:27
應交稅費明細科目之間的勾稽關系
郭老師
2023 12/28 10:27
未交增值稅和轉出未交增值稅等于銷項稅-進項稅額-進項轉出?上期留底
就是這么一個關系
84784962
2023 12/28 10:33
只有待認證發(fā)票在科目余額表，沒有留抵的，您說的這個勾稽關系算出來不對
84784962
2023 12/28 10:34
您可以表達更仔細清楚些嗎？
郭老師
2023 12/28 10:34
你好，沒有留底也是按照上面的來，
那你每個月交的增值稅是不是銷項稅額減進項稅額加進項轉出
要是就應該是這個公式，如果不對的話，你去查一下你每個月的賬上的會不會和申報表里面的不一致，這個絕對有不一致的。
84784962
2023 12/28 10:37
每個月申報的都是銷項減去進項等于本月應交的增值稅，明細賬期末余額本期余額和申報表都一致的，就是科目余額表上的 應交稅費明細科目算出來的不等于未交增值稅，我想問的就是這個
郭老師
2023 12/28 10:43
那你有沒有想過，你這個申報表和你賬上的不一致？
郭老師
2023 12/28 10:43
會不會賬上的和你申報表里面的不一樣？你要不截圖一個月的吧，你截圖上一個月11月份的，只看一個月的。
84784962
2023 12/28 10:45
我申報表上和賬上都一樣的
郭老師
2023 12/28 10:46
你好，那轉出未交增值稅就等于銷項稅額減進項稅額
郭老師
2023 12/28 10:46
轉出未交增值稅，又結轉到未交增值稅，所以它兩個是一樣的。
84784962
2023 12/28 10:56
11月銷項期末貸方余額 減去進項期末余額減去轉出未交增值稅期末借方余額等于三位數(shù)的余額，但是11月計提的未交增值稅是一萬多
84784962
2023 12/28 11:03
轉出未交增值稅，又結轉到未交增值稅，所以它兩個是一樣的。什么叫做他倆是一樣的，要是本期交的未交計提是一樣的，下月交，在科目余額表里他倆的期末余額就是不一樣的
郭老師
2023 12/28 11:05
別用期末，你用本期發(fā)生額。
郭老師
2023 12/28 11:05
11月份的銷項發(fā)生額減進項發(fā)生額。
84784962
2023 12/28 11:07
本期的都能算好，銷項減進等于本月應交的計提出來下月會扣款，科目余額表本年一共交了多少增值稅怎么看
郭老師
2023 12/28 11:20
你好，你本期的能算出來，那你以前月份的能不能單獨算出來，你每次都是單獨算，不要按照累計，累計的話就很容易出錯，你也不知道哪一個月出的錯。
84784962
2023 12/28 11:21
以前月份的都按照本期銷項減去進項都能算出來的；
郭老師
2023 12/28 11:23
你好，你從幾月份算不出來的。
郭老師
2023 12/28 11:24
前一月份的也對，11月份的也對，然后就是余額不對，這就怪事了。
郭老師
2023 12/28 11:24
你出去說，跟誰說，誰也不相信吧。
84784962
2023 12/28 11:25
是不是您給我算期末余額的方法不對呢，所以用期末余額算出來不對，我用本期的算都可以算的來的
郭老師
2023 12/28 11:27
你本期都算出來的是正確的，那你上期余額是不是正確的。
郭老師
2023 12/28 11:27
我的公式?jīng)]有問題，同學你也可以重新提問。如果不相信我回復的。
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