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老師， 科目余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5是什么意思？

84784971| 提問時(shí)間：2023 12/27 22:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，未交增值稅貸方余額是-0.5是有0.5的留抵稅，可以下期抵銷項(xiàng)稅
2023 12/27 22:03
84784971
2023 12/27 22:10
抵的時(shí)候是在填在納稅申報(bào)表里嗎？
廖君老師
2023 12/27 22:12
您好，不填呀，在主表里自帶的，
84784971
2023 12/27 22:16
自帶嗎？在哪一行呢？這個(gè)多付的已經(jīng)有幾個(gè)月了， 趁這次年末想把它調(diào)平
廖君老師
2023 12/27 22:18
您好，主表第13行上期留抵稅，您說沒有就是咱賬做錯(cuò)了或者申報(bào)錯(cuò)了， 就0.5，調(diào)平，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 0.5? 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
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