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實(shí)務(wù)
問題已解決
本年由于部分發(fā)票匯率用錯(cuò)了，稅所那邊要我們一次性以無票收入的形式補(bǔ)繳了這部分增值稅，我的分錄是 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 銀行存款，但因?yàn)檫@個(gè)銷項(xiàng)稅是差額稅，現(xiàn)在科目余額表上有個(gè)余額，不知道應(yīng)該調(diào)到結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目上
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匯兌差異轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用中
2023 12/27 11:03
84785005 
2023 12/27 11:04
是開發(fā)票的稅率用錯(cuò)了
夏春燕老師 
2023 12/27 11:11
稅率用錯(cuò)，計(jì)算稅額也錯(cuò)了，那就沖之前的賬，然后按正確的做分錄
84785005
2023 12/27 11:16
但增值稅申報(bào)表上的收入就對(duì)不上了，稅所那邊直接把稅費(fèi)折成一個(gè)無票收入，讓我們?cè)诟奖硪蛔龈砑恿藷o票收入，等于其實(shí)虛增了實(shí)際收入，這種情況還要沖之前的帳嗎？
夏春燕老師
2023 12/27 11:21
這種情況你只能根據(jù)稅務(wù)局要求去處理了。
夏春燕老師
2023 12/27 11:21
那就按無票收入做分錄
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