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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們當(dāng)月貨款77萬(wàn)，付了87萬(wàn)，開(kāi)了87萬(wàn)的票，往期還有暫估的庫(kù)存商品，分錄怎么寫(xiě)
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同學(xué)你好
暫估的收到發(fā)票了嗎
2023 12/26 16:09
84784959 
2023 12/26 16:09
開(kāi)的寫(xiě)87萬(wàn)的發(fā)票，有10萬(wàn)是之前暫估的發(fā)票
樸老師 
2023 12/26 16:12
暫估的先紅沖了然后按發(fā)票來(lái)做
84784959
2023 12/26 16:13
暫估紅沖我可以:借:庫(kù)存商品 貸:庫(kù)存商品—暫估嗎
84784959
2023 12/26 16:17
之前的分錄是:借:庫(kù)存商品2 庫(kù)存商品—暫估1 貸:應(yīng)付賬款
樸老師
2023 12/26 16:20
不能
這是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784959
2023 12/26 16:46
那什么時(shí)候可以借:庫(kù)存商品 貸:庫(kù)存商品—暫估呢
樸老師
2023 12/26 16:53
這個(gè)不能做的
沒(méi)有這樣做的
84784959
2023 12/26 16:58
訂了60萬(wàn)的貨，開(kāi)了80萬(wàn)的票，付了54萬(wàn)
借:庫(kù)存商品:80萬(wàn)
貸銀行存款:54萬(wàn)
應(yīng)付賬款:6萬(wàn)
庫(kù)存商品—暫估20萬(wàn)，這個(gè)分錄是否是正確合規(guī)的呢
樸老師
2023 12/26 17:01
暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄才對(duì)
84784959
2023 12/26 17:02
有20萬(wàn)是以前暫估沒(méi)有開(kāi)票的
84784959
2023 12/26 17:02
那我該怎么調(diào)整，我之前幾個(gè)月都是這么寫(xiě)的
樸老師
2023 12/26 17:07
現(xiàn)在開(kāi)了嗎
如果開(kāi)了需要先紅沖之前暫估的
84784959
2023 12/26 17:20
訂了60萬(wàn)的貨，開(kāi)了80萬(wàn)的票，付了54萬(wàn)
借:庫(kù)存商品:80萬(wàn)
貸銀行存款:54萬(wàn)
應(yīng)付賬款:6萬(wàn)
庫(kù)存商品—暫估20萬(wàn)，票開(kāi)了，我之前的分錄有問(wèn)題，該如何調(diào)整
樸老師
2023 12/26 17:24
原分錄負(fù)數(shù)紅沖錯(cuò)誤的
然后再紅沖暫估的
然后按發(fā)票來(lái)做
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