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老師，22年的房租是23年1月付的，做賬到23年1月費用里面了，可以嗎？房租發(fā)票還沒有開過來，可以算作23年的費用嗎匯算清繳再調(diào)增
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你好，只要在匯算清繳結(jié)束前發(fā)票開過來就好
2023 12/26 09:44
84785027 
2023 12/26 09:46
23年1月做的憑證，寫的是22年的房租，這個可以算是23年費用嗎
暖暖老師 
2023 12/26 09:48
可以的，這個不妨礙的核算
84785027
2023 12/26 10:01
那23年的房租是今年12入賬還是明年1月入賬？
暖暖老師
2023 12/26 10:26
入明年，這樣就連續(xù)起來了
84785027
2023 12/26 10:30
就是說，今年的費用是可以入賬到下一年的是嗎老師
暖暖老師
2023 12/26 10:34
是的，可以的這個實際上
84785027
2023 12/26 10:39
好的，憑證直接借管理費用-房租，沒有攤銷可以吧
暖暖老師
2023 12/26 10:45
可以的，也可以攤銷處理的
84785027
2023 12/26 10:47
這種算是一整年的費用，不涉及跨年可以不攤銷是吧老師
暖暖老師
2023 12/26 10:48
可以不攤銷，企業(yè)自己決定
84785027
2023 12/26 10:51
老師，記賬軟件沒有選擇重分類，今年12月結(jié)賬后，可以從24年一月開始改資產(chǎn)負債表公式改成重分類的報表嗎，后面都是重分類的，之前都是不重分類的，改了的話，那一季度申報時會涉及到期初余額跟上年不一致有沒有影響？
暖暖老師
2023 12/26 10:53
不好意思這個不熟悉
84785027
2023 12/26 10:55
就是問問您，明年資產(chǎn)負債表期初余額跟改后的不一致有沒有影響，包括稅務(wù)局申報的，也會提示不一致吧，一季度申報時可以手動改期初余額嗎？
暖暖老師
2023 12/26 10:57
不可以的，必須一致這個
84785027
2023 12/26 11:10
那我后面還是不重分類報表呢老師，應(yīng)收賬款是負數(shù)有影響嗎
暖暖老師
2023 12/26 11:12
不需要重分類的好一些的
84785027
2023 12/26 11:15
之前沒有選擇重分類，后面就不能選了嗎老師，應(yīng)收賬款是負數(shù)沒有影響嗎？有老師說要選重分類報表，到底是選重分類還是不重分類啊
暖暖老師
2023 12/26 11:16
不需要的，你的科目余額不一致稅務(wù)局會要求調(diào)整的
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