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問(wèn)題已解決
您好老師，我是個(gè)體戶(hù)，查賬征收年限制120萬(wàn)發(fā)票免稅，現(xiàn)在超額5萬(wàn)，求所有稅費(fèi)合計(jì)多少錢(qián)，求解
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你好，這個(gè)沒(méi)有辦法確定所有的稅費(fèi)。
增值稅的話(huà)，他是看哪一個(gè)季度超過(guò)了，超過(guò)了多少？是按季度來(lái)，不是按年度來(lái)。
2023 12/25 10:54
84784976 
2023 12/25 11:02
你的意思是前三季度沒(méi)有超就不用交了，第四季度超了只交第四季度嗎？求解
宋生老師 
2023 12/25 11:04
你好，是的，就是這樣子理解的。
84784976
2023 12/25 11:12
那么問(wèn)題來(lái)了，后期是不是有年度匯算申報(bào)，也是這樣只管超的這個(gè)季度，不用管之前沒(méi)有超的季度嗎？還是說(shuō)，我現(xiàn)在管超的第四季度的，年度匯算需要考慮全年的，求解
宋生老師
2023 12/25 11:16
您好是的，不用管，沒(méi)有超過(guò)的部分。年度的話(huà)，他是不管增值稅的，年度是看所得稅。所以老師說(shuō)沒(méi)辦法確定，就是因?yàn)榉智闆r。所得稅的話(huà)也不光是看收入，還要看你的征收方式啊。
84784976
2023 12/25 11:21
月10季30，前3季度都是30以下，第四季度現(xiàn)在我開(kāi)35，我就繳納增值稅3500左右，如果都是1%的稅率的話(huà)，附加稅210，所得稅需要計(jì)算成本才能得出，是不是而且年度匯算只考慮所得稅的調(diào)整，增值稅不用考慮
宋生老師
2023 12/25 11:23
您好，附加稅的話(huà)不一定是210，這個(gè)也看情況，你看你那邊是多少？
年度匯算不考慮增值稅。
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