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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：本公司有個(gè)員工是由其他公司幫代繳社保，工資由本公司支付，像這樣的情況我應(yīng)該如何做賬務(wù)分錄，計(jì)提和繳納的時(shí)候分別怎么寫
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你好意思就是說這個(gè)員工的社保和你們公司沒有關(guān)系，對(duì)嗎？不用管這個(gè)社保，對(duì)嗎？
2023 12/25 09:35
84785018 
2023 12/25 09:39
在我們這邊發(fā)工資，單位該繳納的部分還是由我公司出，只是由另外一家公司幫忙代繳，但是不知道怎么掛賬
東老師 
2023 12/25 09:40
就是說這個(gè)錢讓別的公司付了，你們再把錢給別的公司，對(duì)嗎？
84785018
2023 12/25 09:42
是的，就是這個(gè)意思，我們公司扣繳個(gè)人部分%2b公司該承擔(dān)部分，每月轉(zhuǎn)發(fā)給代繳公司，但是不知道應(yīng)該如何做計(jì)提和繳納時(shí)候應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄
東老師
2023 12/25 09:45
計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：其他應(yīng)付款-其他公司
84785018
2023 12/25 11:09
個(gè)人部分不是不用計(jì)提嗎，怎么還做一個(gè)分錄是：個(gè)人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-社保
東老師
2023 12/25 11:17
個(gè)人的部分也是需要計(jì)提的呀
84785018
2023 12/25 12:02
老師：個(gè)人社保部分是不需要做計(jì)提的
東老師
2023 12/25 12:03
看公司情況的? 我每月社保都計(jì)提的
84785018
2023 12/25 12:04
我上網(wǎng)查詢那么多資料，沒有一個(gè)網(wǎng)站說是個(gè)人部分需要計(jì)提，當(dāng)時(shí)老師上課的時(shí)候也不這樣說
東老師
2023 12/25 12:05
這個(gè)吧? 沒有規(guī)定說不能計(jì)提的? 做賬很多種方式的 您不計(jì)提可以? ?我計(jì)提做賬最后也是平的? 所以最后都是可以的
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