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老師：本公司有個員工是由其他公司幫代繳社保，工資由本公司支付，像這樣的情況我應該如何做賬務分錄，計提和繳納的時候分別怎么寫
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你好意思就是說這個員工的社保和你們公司沒有關系，對嗎？不用管這個社保，對嗎？
2023 12/25 09:35
84785018 
2023 12/25 09:39
在我們這邊發(fā)工資，單位該繳納的部分還是由我公司出，只是由另外一家公司幫忙代繳，但是不知道怎么掛賬
東老師 
2023 12/25 09:40
就是說這個錢讓別的公司付了，你們再把錢給別的公司，對嗎？
84785018
2023 12/25 09:42
是的，就是這個意思，我們公司扣繳個人部分%2b公司該承擔部分，每月轉發(fā)給代繳公司，但是不知道應該如何做計提和繳納時候應該做的會計分錄
東老師
2023 12/25 09:45
計提社保公司部分? 借：管理費用-社保? 貸：應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應付職工薪酬-工資? 貸：其他應付款-社保? ? 支付的時候 借：應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸：其他應付款-其他公司
84785018
2023 12/25 11:09
個人部分不是不用計提嗎，怎么還做一個分錄是：個人部分 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-社保
東老師
2023 12/25 11:17
個人的部分也是需要計提的呀
84785018
2023 12/25 12:02
老師：個人社保部分是不需要做計提的
東老師
2023 12/25 12:03
看公司情況的? 我每月社保都計提的
84785018
2023 12/25 12:04
我上網(wǎng)查詢那么多資料，沒有一個網(wǎng)站說是個人部分需要計提，當時老師上課的時候也不這樣說
東老師
2023 12/25 12:05
這個吧? 沒有規(guī)定說不能計提的? 做賬很多種方式的 您不計提可以? ?我計提做賬最后也是平的? 所以最后都是可以的
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