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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年公司購買的購物卡當(dāng)月已直接入管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)（當(dāng)時(shí)是說當(dāng)月就送給客戶的），現(xiàn)在又說客戶當(dāng)時(shí)未收，要求調(diào)賬，應(yīng)該怎么處理？
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你好！你以前怎么做的分錄。
2018 03/12 10:59
84785030 
2018 03/12 11:07
老師，您好。我以前做的分錄是：借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
宋生老師 
2018 03/12 11:08
你好！那你銀行的款項(xiàng)到底付了沒有呢。
84785030
2018 03/12 11:10
老師，您好。當(dāng)月銀行轉(zhuǎn)賬付款了。當(dāng)時(shí)已經(jīng)付了。當(dāng)時(shí)以為卡直接送出了，現(xiàn)在才知道卡當(dāng)時(shí)沒有送出。
宋生老師
2018 03/12 11:11
你好！那你預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
84785030
2018 03/12 11:12
哦，好的，謝謝老師了。
宋生老師
2018 03/12 11:12
你好！不客氣的。
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