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老師好，資產(chǎn)負(fù)債表里，未分配利潤(rùn)的年初余額是負(fù)數(shù)，，是不是表示今年以前虧損的？
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是的，就是你說的那個(gè)意思
2023 12/23 11:45
84784983 
2023 12/23 11:46
可是，老師，我的年報(bào)可彌補(bǔ)以前年度虧損的金額不是這個(gè)數(shù)字
家權(quán)老師 
2023 12/23 11:47
要看你上年匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的調(diào)整后的虧損
84784983
2023 12/23 11:58
老師，是這樣的，19年以前我們是核定征收，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有按工程項(xiàng)目收入結(jié)轉(zhuǎn)工程施工，有多少結(jié)轉(zhuǎn)多少了；但這個(gè)項(xiàng)目甲方只撥付了一半的工程款，項(xiàng)目在19年以前也已經(jīng)完工，19年以后改為查賬征收，就沒有成本，今年才開始把剩下的工程款撥付，所以19年只今才有結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)虧損的，所以，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)金額就沒有在彌補(bǔ)虧損表里了，
84784983
2023 12/23 11:59
是以前會(huì)計(jì)成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理的失誤，這要咋個(gè)處理啊
家權(quán)老師
2023 12/23 14:01
這個(gè)需要咨詢稅務(wù)局的處理意見，因?yàn)楫?dāng)年是核定征收
84784983
2023 12/23 19:42
這種要去找誰哦，我記得之前老板都問過局長(zhǎng)，沒有說過能更正的
家權(quán)老師
2023 12/23 20:00
就是分管所得稅那塊的領(lǐng)導(dǎo)
84784983
2023 12/23 20:01
具體得是哪個(gè)部門的呢？老師
家權(quán)老師
2023 12/23 20:18
就是所得稅征收股
84784983
2023 12/23 20:19
這個(gè)，如果更正，應(yīng)該怎么更呢？
84784983
2023 12/23 20:20
調(diào)回工程施工還是？
84784983
2023 12/23 20:20
如果不給更呢？這個(gè)該怎么辦
家權(quán)老師
2023 12/23 20:24
如果更正就更正當(dāng)年的報(bào)表，重新匯算清繳
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