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老師：這個(gè)：計(jì)提本月外聘保潔費(fèi)56000元分錄怎么做？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 17:21
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岳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
2023 12/22 17:25
84785039
2023 12/22 17:53
老師，用銀行存款支付明分錄呢。計(jì)提時(shí)含稅，支付時(shí)對(duì)方給專(zhuān)用票
岳老師
2023 12/22 18:13
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款
84785039
2023 12/22 18:39
老師，那2月計(jì)提分錄，在3月先沖回在支付嗎？ 沖回 借 ：-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付帳款， 支付時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款
岳老師
2023 12/22 19:26
你既然計(jì)提了，直接支付就可以了。 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
84785039
2023 12/22 19:32
老師，計(jì)提是應(yīng)付帳款全額，支付時(shí)是專(zhuān)票是不是要價(jià)稅分開(kāi)呀，這樣應(yīng)付帳款科目有余額，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)不是多結(jié)轉(zhuǎn)一部分稅嗎。 借：應(yīng)付帳款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
岳老師
2023 12/22 20:54
你全額計(jì)提的分錄（比如113萬(wàn)） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 113萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 113萬(wàn) 收到發(fā)票，把進(jìn)項(xiàng)稅額從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 13萬(wàn) 與支付欠款無(wú)關(guān) 借：應(yīng)付賬款 113萬(wàn) 貸：銀行存款 113萬(wàn)
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