問(wèn)題已解決

之前支付的項(xiàng)目招投標(biāo)保證金，然后對(duì)方公司給我們把保證金退回來(lái)了，并且還退回來(lái)了這段時(shí)間的利息，請(qǐng)問(wèn)如何入賬？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/21 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個(gè)利息 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅
2023 12/21 16:45
84784979
2023 12/21 16:47
對(duì)方也沒(méi)要求我們開(kāi)票，這個(gè)利息能跟銀行結(jié)息一樣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
家權(quán)老師
2023 12/21 16:48
銀行存款的利息才不交稅。這個(gè)是收取的業(yè)務(wù)利息需要交稅
84784979
2023 12/21 16:51
主要是這個(gè)利息也不超過(guò)銀行存款活期利息，保證金本來(lái)也就是我們的其他應(yīng)收款，只是對(duì)方還給我們晚了，就給我們支付了利息，這樣也不能直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
2023 12/21 16:52
這個(gè)不是存款利息，是業(yè)務(wù)往來(lái)的資金占用費(fèi)。需要交增值稅
84784979
2023 12/21 16:54
那對(duì)方滅有要求我們開(kāi)發(fā)票的話，我們不開(kāi)票直接按6%交稅可以嗎？
家權(quán)老師
2023 12/21 16:57
是的，就是那樣處理就是
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