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老師好！原來的會計做賬時社保費用都不做計提，到繳納時就直接做 借:管理費用-社保 -醫(yī)保 貸:銀行存款 這樣可以嗎？有什么影響嗎？
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你好，同學(xué)，要通過應(yīng)付職工薪酬過渡
2023 12/20 11:49
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老師問一下，當月付的社保醫(yī)保當月直接做賬不計提可以嗎？是銷售人員的，我直接做的借：銷售費用-社保醫(yī)保費，貸：銀行存款，對不對呢？
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老師，公司替?zhèn)€人繳納社保，如何做賬啊？
計提
借：管理費用-員工社保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：銀行存款
這樣做對嗎老師，個人一分錢都不承擔(dān)的
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老師，計提社保跟醫(yī)保需要分開做分錄嗎？借管理費用/銷售費用-社保，借管理費用/銷售費用-醫(yī)保。貸應(yīng)付職工薪酬-社保/醫(yī)保（單位部分）
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我公司繳納社保的時候直接借管理費用-社保費貸銀行存款，然后代扣個人部分社保費的時候借管理費用-社保借方負數(shù)表示，然后貸銀行存款，請問為什么要這樣做？如果是這樣做的話一開始做的分錄借管理費用社保費貸銀行存款是只表示單位繳納部分的還是表示包含單位和個人部分的？
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繳納社保直接記 借管理費用-社保 借：其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款 行嗎
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查看更多- ●漓江公司對期末結(jié)存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計量。2017至2021年，有關(guān)甲產(chǎn)品期末計量的資料及相應(yīng)的會計處理如下: (1) 2017年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬，可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價準備”科目期初無余額。 (2) 2018年度，在轉(zhuǎn)出甲產(chǎn)品時，相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)存貨結(jié)轉(zhuǎn)準備20萬元。2018年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬，可變現(xiàn)凈值是260萬。 12小時前
- 是這樣老師，2020年11月底的時候，公司買了一臺汽車。當時就是稅法上有規(guī)定，說可以一次性進入成本費用，沖減當期的所得稅。當時我的會計，就給他處理了，就是直接進入這個主營業(yè)務(wù)成本了，把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對的。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了，因為也想去做一個納稅調(diào)整。另外呢，在當年年報我看當時也交的有稅，這東西怎么來做納稅調(diào)整，把它調(diào)對。另外就是進行納稅調(diào)整以后，對當年那個稅收有沒有影響，或者是還要怎么？當時是說，說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的，就是不含房屋和建筑物，就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計入成本費用，也不需要分年度計提折舊，就是分期分年度計提折舊，所以當時我就把這個政策理解有誤 15小時前
- 醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備，供應(yīng)商全款發(fā)票已開具，但是設(shè)備還沒有收到貨，預(yù)付了部分款項，差額應(yīng)該怎么做賬？ 昨天
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- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 16天前
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