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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
湖南建筑企業(yè)，外證證，在茂名預(yù)交增值稅及附加，本來(lái)是預(yù)交12月份的增值稅及附加，卻錯(cuò)誤的預(yù)交到了11月份，所以所屬期是11月份，但是我們不想麻煩去更正，目前對(duì)方公司開(kāi)了12月份的票，下個(gè)月還能不能申報(bào)12份的增值稅及附加
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你好，不可以的，因?yàn)槟愕乃鶎倨谑?1月份
你只能抵扣11月份
2023 12/19 15:48
郭老師 
2023 12/19 15:49
修改這個(gè)月的申報(bào)表，填寫(xiě)附表四、本期發(fā)生額。
84784980 
2023 12/19 15:51
所屬期是11月，但是11份的
申報(bào)時(shí)間過(guò)了，能不能累計(jì)到下個(gè)月
郭老師
2023 12/19 15:51
不可以
因?yàn)橛斜葘?duì)，
你可以試一下的，
你別修改這個(gè)月的，你下一個(gè)月申報(bào)試一下。
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