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老師，建筑企業(yè)11才預交了10月外省項目對應外經(jīng)證的稅，那申報增值稅這筆預交的增值稅是填在10月所屬期還是11月所屬期增值稅預交欄里？填在十月為什么比對不通過

84784972| 提問時間：2024 11/13 08:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，你11月預交的，所屬期填入11月，也就是12月申報的時候填
2024 11/13 08:29
84784972
2024 11/13 08:45
不是填在十月所屬期嘛？對應的預交發(fā)票是十月開的發(fā)票只是預交是十一月預交的
宋生老師
2024 11/13 08:45
你好，不是的，你11月預交的就填到11月。
84784972
2024 11/13 08:47
11月才預交10月開的發(fā)票的稅算逾期嘛
宋生老師
2024 11/13 08:48
你好，這個沒關(guān)系的，外經(jīng)證的話在半年內(nèi)預交都可以。
84784972
2024 11/13 08:51
好的哈，那11月所屬期申報不會比對異常了吧
宋生老師
2024 11/13 08:52
你好，這個不會的，不用擔心。
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