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老師你好，請問這是之前稅控盤抵稅的，之前會計賬上借方還掛著減免稅款560，怎么平掉
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哦，是一般納稅人實際抵扣了嗎？如果抵扣了，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值。
2023 12/19 14:15
84784991 
2023 12/19 14:21
已經(jīng)抵扣了，還是21年和22年的
郭老師 
2023 12/19 14:22
你好，做上面的分數(shù)就可以打，不管是哪一年的
84784991
2023 12/19 14:22
老師還有這筆賬上貸方掛了一筆進項稅轉(zhuǎn)出，怎么平，發(fā)票紅沖了
郭老師
2023 12/19 14:24
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
帶應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784991
2023 12/19 14:27
老師這樣就可以了嗎
郭老師
2023 12/19 14:27
是
這樣做就可以了。
84784991
2023 12/19 14:29
老師上面那個是不是做反了，減免稅借方變成了1120
郭老師
2023 12/19 14:29
那做反了，你反過來就可以的。
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