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問題已解決
2022年乙方給公司開了22萬(wàn)的人工費(fèi)普通發(fā)票，我看之前的會(huì)計(jì)直接庫(kù)存現(xiàn)金付的款，然后還有一次賬務(wù)是公司法人還的現(xiàn)金。 借：應(yīng)付賬款22萬(wàn) 貸庫(kù)存現(xiàn)金22萬(wàn) 借：庫(kù)存現(xiàn)金22萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款22萬(wàn) 去年的賬，我想把這兩個(gè)分錄紅沖掉，紅沖后，其他應(yīng)付款法人余額為借100萬(wàn)，法人欠公司100萬(wàn)，年底我該怎么平賬
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年底法人不能欠公司的呀
2023 12/19 11:57
84784983 
2023 12/19 11:59
那是不是需要法人往賬戶轉(zhuǎn)100萬(wàn)。
樸老師 
2023 12/19 12:01
對(duì)的
這個(gè)必須要還的
84784983
2023 12/19 12:01
2022年乙方給公司開了22萬(wàn)的人工費(fèi)普通發(fā)票，我看之前的會(huì)計(jì)直接庫(kù)存現(xiàn)金付的款，然后還有一次賬務(wù)是公司法人還的現(xiàn)金。
借：應(yīng)付賬款22萬(wàn)
貸庫(kù)存現(xiàn)金22萬(wàn)
借：庫(kù)存現(xiàn)金22萬(wàn)
貸：其他應(yīng)付款22萬(wàn)
這個(gè)賬是之前的賬務(wù)，如果不紅沖，這個(gè)法人借現(xiàn)金然后現(xiàn)金付人工。這個(gè)做賬可以嗎？需要什么憑證
樸老師
2023 12/19 12:02
同學(xué)你好
這個(gè)直接沖了往來科目就可以
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