問題已解決

請(qǐng)問有一筆21年的應(yīng)收賬款，到現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)無法收回了。并且這邊應(yīng)收賬款當(dāng)時(shí)已經(jīng)開票給客戶，我們當(dāng)時(shí)在21年也做了收入確認(rèn)，并繳納了增值稅?，F(xiàn)在怎么調(diào)整呢？

84785035| 提問時(shí)間：2023 12/19 10:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
確定無法收回，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失
2023 12/19 10:44
84785035
2023 12/19 10:51
請(qǐng)問為什么不走以前年度損益調(diào)整呢？
家權(quán)老師
2023 12/19 10:54
你這個(gè)壞賬是在今年發(fā)生的
84785035
2023 12/19 10:56
但是走營業(yè)外支出不是影響到我本期的利潤總額了嗎?？墒沁@是前期以前的收入?。?/div>
家權(quán)老師
2023 12/19 10:58
在今年才能確定是否不能收回的呀
84785035
2023 12/19 11:20
那什么情況下走以前年度損益調(diào)整呢？
家權(quán)老師
2023 12/19 11:22
如果是去年發(fā)生的壞賬，今年才想起，就做調(diào)整
84785035
2023 12/19 11:23
那確認(rèn)壞賬的不還得是主觀決定嘛！
家權(quán)老師
2023 12/19 11:24
是要根據(jù)當(dāng)年的情況判斷，是客戶的情況是否滿足確認(rèn)壞賬，比如對(duì)方已經(jīng)注銷了。
84785035
2023 12/19 11:26
除了注銷還有其他的條件嗎？
84785035
2023 12/19 11:27
客戶不跟我們合作了，就是不還，賴賬，我們也不想追究了，這種條件可以確認(rèn)壞賬嗎
家權(quán)老師
2023 12/19 11:27
還有就是打官司已經(jīng)執(zhí)行完畢了
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