00:10:00
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)，有張2016年的進(jìn)項(xiàng)票，稅局說(shuō)是虛開(kāi)的發(fā)票，金額20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)什么稅，金額是怎么算的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅有抵扣嗎？
2023 12/18 14:45
84785008 
2023 12/18 14:48
抵扣了，當(dāng)時(shí)是17點(diǎn)的，一共34000元稅
84785008
2023 12/18 14:48
稅局說(shuō)要補(bǔ)交，還要補(bǔ)企稅及滯納金
玲老師 
2023 12/18 14:50
把抵扣的這些進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來(lái)交稅。
然后對(duì)應(yīng)的這個(gè)成本票需要補(bǔ)交所得稅就是你當(dāng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用的金額，然后乘以所得稅稅率，補(bǔ)繳所得稅。
附加稅就用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)金額戰(zhàn)場(chǎng)已百分之十附加稅就用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)金額再乘以12%。
84785008
2023 12/18 14:55
那企業(yè)所得稅的稅率按25%的嗎？還是按小微優(yōu)惠政策的稅率呢？
玲老師
2023 12/18 14:56
按照您這筆業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，當(dāng)年的稅率。
84785008
2023 12/18 14:59
當(dāng)年是減按50%再按20%稅率的
84785008
2023 12/18 15:00
我是想知道也能按優(yōu)惠政策算嗎？還是補(bǔ)稅不能按政策算呢？
玲老師
2023 12/18 15:01
你好 是按當(dāng)年 的稅率 符合優(yōu)惠的就按當(dāng)年優(yōu)惠的稅率?
84785008
2023 12/18 15:37
滯納金怎么算的
玲老師
2023 12/18 15:38
質(zhì)納的稅款乘以日5/10000，再乘以滯納的天數(shù)。
84785008
2023 12/18 15:38
所有補(bǔ)交的都要算滯納金嗎？
玲老師
2023 12/18 15:38
應(yīng)交未交的都要有滯納金的。
84785008
2023 12/18 15:39
2500多天哦，可能申請(qǐng)減小的嗎
玲老師
2023 12/18 15:40
那你和稅務(wù)局協(xié)商一下唄，稅務(wù)局說(shuō)可以才行，不然是不行的。
閱讀 95
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
336
意見(jiàn)反饋
