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甲公司2020年初應(yīng)收賬款賬面余額200萬元，壞賬準(zhǔn)備50萬元，2020年末應(yīng)收賬款賬面余額300萬元，壞賬準(zhǔn)備90萬元，2021年末應(yīng)收賬款賬面余額350萬元，壞賬準(zhǔn)備60萬元。甲公司2020年和2021年稅前會計利潤均為200萬元，所得稅率為25%。計算2020年末和2021年末的應(yīng)收賬款計稅基礎(chǔ)及2020年和2021年的所得稅費用

84785034| 提問時間：2023 12/15 16:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 2020年末的應(yīng)收賬款計稅基礎(chǔ)=300 2021年末的應(yīng)收賬款計稅基礎(chǔ)=350 2020年資產(chǎn)減值損失90-50=40 2020年的所得稅費用=（200+40）*25%-40*25%=50 2021年資產(chǎn)減值損失60-90=-30 2021年的所得稅費用=（200+30）25%+30*25%=50
2023 12/15 16:56
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