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請問老師，一般納稅人12月進貨2萬，確定本月到不了發(fā)票，做分錄：借庫存商品2萬 貸應付帳款2萬；本月已銷售，做分錄：借銀行存款2萬，貸主營業(yè)務收入 1.77萬，應交稅費-應交增值稅 0.23萬；同時結轉成本：做分錄：借主營業(yè)務成本 2萬，貸庫存商品2萬，在24年匯算清繳的時候，還需要調增應納稅所得額2萬嗎？
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您好，匯繳前這個發(fā)票來就不用納稅調增了
2023 12/15 11:48
84784966 
2023 12/15 12:50
如果發(fā)票開票日期是24年1月份的，如何做分錄？
廖君老師 
2023 12/15 13:03
您好，收到發(fā)票時把原分錄紅沖，再發(fā)票金額做分錄就可以了，科目都不用換，
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