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問(wèn)題已解決
請(qǐng)幫忙看下上條問(wèn)答，我還是不明白
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同學(xué)，我看不到你的上條問(wèn)答。
2023 12/15 11:41
84784965 
2023 12/15 11:42
銀行存款是120.2，她當(dāng)時(shí)是出納自己用自己的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)120.2，所以之后報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候只報(bào)銷(xiāo)了120
84784965
2023 12/15 11:42
我要怎么做賬
84784965
2023 12/15 11:43
這個(gè)是前幾個(gè)月做的賬了，我不知道這銀行存款還有0.2，如果現(xiàn)在要做營(yíng)業(yè)外收入怎么做
岳老師 
2023 12/15 11:50
是的，結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入就可以的。
84784965
2023 12/15 11:50
是怎么做。才能使賬戶(hù)上的銀行存款跟銀行上的余額保持一致
84784965
2023 12/15 11:55
貸方是營(yíng)業(yè)外收入，那借方是什么啊，
岳老師
2023 12/15 11:55
借：銀行存款 120.2
代：其他應(yīng)付款-出納 120.2
借：成本費(fèi)用 120
貸：銀行存款 120
借：其他應(yīng)付款-出納 120.2
貸：銀行存款 120
營(yíng)業(yè)外收入 0.2
84784965
2023 12/15 11:58
老師，那個(gè)月我做了現(xiàn)金上解銀行，借銀行存款120 貸庫(kù)存現(xiàn)金120。就做了這一筆。所以銀行賬戶(hù)上還遺留這0.2，我是糾結(jié)這個(gè)的
岳老師
2023 12/15 11:59
對(duì)的，你把這0.2結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
84784965
2023 12/15 12:00
那營(yíng)業(yè)外收入是在貸方啊，借方要是哪個(gè)科目呢
岳老師
2023 12/15 12:04
同學(xué)呀，你不是說(shuō)出納給了120.2，報(bào)了120嗎，那你還欠著出納0.2，你原本賬上掛其他應(yīng)付款呀，現(xiàn)在把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
84784965
2023 12/15 12:10
當(dāng)時(shí)他們讓我做現(xiàn)金上解銀行借庫(kù)存現(xiàn)金120，貸銀行存款120
岳老師
2023 12/15 12:26
出納自己用自己的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)120.2，這時(shí)候你怎么做的分錄？
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