問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，我這個(gè)月有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，這個(gè)怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 11:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看是什么原因轉(zhuǎn)出。
2023 12/15 11:23
84784983
2023 12/15 11:28
是公司購(gòu)買的工服，我計(jì)入福利費(fèi)，然后上個(gè)月給抵扣了，我這個(gè)月想轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 12/15 11:29
你好，這個(gè)你先進(jìn)入借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784983
2023 12/15 11:45
可這個(gè)分錄我上周已經(jīng)做過(guò)了，我這個(gè)月再做不是重復(fù)嗎？
84784983
2023 12/15 11:46
這是我上個(gè)月做的
84784983
2023 12/15 11:47
我是不是可以寫成:借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額
宋生老師
2023 12/15 12:03
你好，你上個(gè)月只是做了管理費(fèi)用啊，沒(méi)有做轉(zhuǎn)出啊，我上面教你的是做轉(zhuǎn)出。
84784983
2023 12/15 15:14
哦哦，但那個(gè)數(shù)字寫稅額嗎？
84784983
2023 12/15 15:16
是這樣的嗎？
宋生老師
2023 12/15 15:24
你好，是的，這個(gè)寫稅額就可以了。
84784983
2023 12/15 16:03
好噠老師，謝謝您，我還想問(wèn)下那我寫的那個(gè)借貸都是應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)是錯(cuò)的哈
宋生老師
2023 12/15 16:07
你好，你一共發(fā)了兩個(gè)圖片，兩個(gè)圖片上面的分錄都是可以的。
84784983
2023 12/15 16:35
您好，我說(shuō)的是，我是不是可以寫成:借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)為啥是錯(cuò)的
宋生老師
2023 12/15 16:37
你好，你做轉(zhuǎn)出是因?yàn)橐D(zhuǎn)出到福利費(fèi)
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