問(wèn)題已解決

老師2023年小規(guī)模納稅人增值稅怎么計(jì)算，分別能給我舉例嗎？超過(guò)30萬(wàn)和不超過(guò)30萬(wàn)的

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 08:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
30萬(wàn)以內(nèi)普票不需要繳稅 里面有專票的有多少交多少 30萬(wàn)以上 不管專票普票全部交 不含稅的金額*1% 前提1%稅率 比如32萬(wàn) 32*1%
2023 12/15 08:14
84785005
2023 12/15 08:26
30萬(wàn)普票免稅，有專票的話開(kāi)1萬(wàn)*1%=100 超過(guò)30萬(wàn)不管專票普票全部交稅40萬(wàn)*1%=4000 是這樣嗎老師
郭老師
2023 12/15 08:26
你好，31萬(wàn)乘以1%，按照這個(gè)專票票30萬(wàn)加起來(lái)是31萬(wàn)。
84785005
2023 12/15 08:28
老師您幫我看看我上面發(fā)，我理解的對(duì)嗎
郭老師
2023 12/15 08:31
你好，你舉的這個(gè)例子沒(méi)有40萬(wàn)，你怎么寫來(lái)的40萬(wàn)？
郭老師
2023 12/15 08:32
我看了，我也給你回復(fù)了
84785005
2023 12/15 08:36
老師超過(guò)30萬(wàn)，比如這個(gè)季度開(kāi)了40萬(wàn)稅額是不是40萬(wàn)*1% 40是不含稅收入
郭老師
2023 12/15 08:37
啊，對(duì)的，是這么算的。
84785005
2023 12/15 08:38
老師如果我季度超過(guò)30萬(wàn)，是不是開(kāi)票系統(tǒng)的稅額就是應(yīng)該交錢的稅額
郭老師
2023 12/15 08:40
這個(gè)不一定，普通發(fā)票開(kāi)了3%，按照百分之一來(lái)交。
84785005
2023 12/15 08:47
老師我系統(tǒng)里稅率都是1%，因?yàn)樽罱矣龅揭恍┦拢缓笪抑皼](méi)有跟本地的會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)過(guò)，都是跟著會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師學(xué)的。遇到事情之后，我總覺(jué)得我稅報(bào)錯(cuò)了
郭老師
2023 12/15 08:47
稅率都是1%的，看你的發(fā)票稅額就可以
84785005
2023 12/15 08:50
好的謝謝老師，如果跟我發(fā)票稅額度的上就沒(méi)申報(bào)錯(cuò)對(duì)嗎
郭老師
2023 12/15 08:53
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785005
2023 12/15 08:56
老師如果我稅額報(bào)錯(cuò)了，稅務(wù)局后臺(tái)應(yīng)該會(huì)有預(yù)警對(duì)嗎？
郭老師
2023 12/15 08:56
對(duì)的，是的，稅務(wù)局后期會(huì)找你們，但是他不一定當(dāng)年。
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