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問題已解決
@郭老師在嗎，我這個(gè)導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)軟件沒問題吧
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你核對一下里面的數(shù)據(jù)是不是正確的？在這里面看不出來
2023 12/14 13:24
84785016 
2023 12/14 13:28
一開始我導(dǎo)入錄入月份報(bào)表生成數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題，生成數(shù)據(jù)的本月數(shù)＝本年數(shù)據(jù)，這個(gè)之前生成不會(huì)有問題，然后我看不對就整表重?cái)?shù)，然后本月數(shù)就是當(dāng)月?lián)p益，本年就是10月份報(bào)表+當(dāng)月后累計(jì)數(shù)對吧，老師看下圖片三個(gè)錄入數(shù)據(jù)途徑對吧
郭老師 
2023 12/14 13:29
對的，是的，是這么做的。
84785016
2023 12/14 13:31
老師看下這個(gè)，是前后一致我生成報(bào)表數(shù)據(jù)沒問題吧
郭老師
2023 12/14 13:32
是的，沒有問題，可以的。
84785016
2023 12/14 13:35
老師看下這10月份的，所以前后10.11月份數(shù)據(jù)能銜接沒問題吧
郭老師
2023 12/14 13:36
負(fù)債表和科目余額表是什么時(shí)間的？
84785016
2023 12/14 13:38
2老師11月的應(yīng)交稅費(fèi)貸方是超過了30萬的銷售額算出來的，這個(gè)金額要在1月份做12月份做賬時(shí)候把他一起累計(jì)掛著貸方嗎，等到2月份做1月份做賬時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎
84785016
2023 12/14 13:39
老師負(fù)債表余額表是10月份的上面說的了
郭老師
2023 12/14 13:41
對，是的，是這么做的。
84785016
2023 12/14 13:42
上面兩個(gè)問題說的沒問題吧老師
郭老師
2023 12/14 13:44
是的，沒有問題，可以的。
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