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你好老師 上個(gè)月我們開了418000的發(fā)票 產(chǎn)生的稅額12174.76 11月申報(bào)的時(shí)候大廳申報(bào)10月份只有沖紅負(fù)數(shù)發(fā)票 所以還有一個(gè)-1456.31稅額 這個(gè)沒有退 可以從這個(gè)月的稅款種減掉嗎

84785004| 提問時(shí)間：2023 12/14 12:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的，但是你上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎？還是給你留底了？
2023 12/14 12:56
84785004
2023 12/14 12:59
我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅 開3%的專票 主表是這么出來的 但是這樣填的話要交 12174.76吧 怎么填才能進(jìn)去扣掉上個(gè)月的負(fù)數(shù)呢
郭老師
2023 12/14 13:00
問了你，你怎么不回復(fù)?。?/div>
84785004
2023 12/14 13:03
對(duì) 上個(gè)月的是負(fù)數(shù)
84785004
2023 12/14 13:04
截圖給你發(fā)了
郭老師
2023 12/14 13:08
你好負(fù)數(shù)申請(qǐng)了退稅
郭老師
2023 12/14 13:08
我要辦稅，一般退抵稅管理里面。
84785004
2023 12/14 13:12
不用退稅，不能直接這個(gè)月交的稅里面減掉不行嗎
郭老師
2023 12/14 13:12
不可以直接抵扣的。
84785004
2023 12/14 13:13
哦 那我這個(gè)月還是要按這個(gè)月的來交稅是吧
郭老師
2023 12/14 13:15
啊，對(duì)的，是這么做的。
84785004
2023 12/14 13:20
非常感謝老師
郭老師
2023 12/14 13:21
不用客氣，工作愉快。
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