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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師建安行業(yè)的異地預(yù)交的，您看下我做的對(duì)不對(duì)？涉及的10月屬期和11月屬期
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不好意思，我剛才給你回復(fù)了，你想要重新提問(wèn)的話，你再重新提問(wèn)一個(gè)吧，我們接了問(wèn)題之后不好退回
2023 12/14 11:47
84785015 
2023 12/14 11:49
老師，我看到了你回復(fù)的，但是不知道怎么找您繼續(xù)，我知道對(duì)于10月屬期來(lái)說(shuō)確實(shí)是有余額，但是對(duì)于11月份的屬期來(lái)說(shuō)這個(gè)已經(jīng)把10月余的那個(gè)預(yù)交增值稅沖平了，所以相應(yīng)的附加也沖平了，
84785015
2023 12/14 11:50
然后最后的做法是我最后畫圈的做法嗎
郭老師 
2023 12/14 11:50
你的增值稅有余額沒(méi)有平
84785015
2023 12/14 11:51
預(yù)交的增值稅平了，11月屬期我這邊還要在機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)增值稅，
84785015
2023 12/14 11:52
我現(xiàn)在就是針對(duì)預(yù)交的增值稅和附加，機(jī)構(gòu)所在地的還是要補(bǔ)呢
郭老師
2023 12/14 11:52
沒(méi)有
一個(gè)是61個(gè)是50，不是嗎？差額10
郭老師
2023 12/14 11:53
你需要我給你發(fā)過(guò)去那個(gè)圖片嗎？
84785015
2023 12/14 11:54
老師，我針對(duì)的是預(yù)交增值稅的科目，一個(gè)60，50，10不是平了嗎
84785015
2023 12/14 11:56
畫對(duì)勾的，不是平了嗎？
郭老師
2023 12/14 11:56
不平
預(yù)交增值稅還有借方余額10
郭老師
2023 12/14 11:56
如果你說(shuō)的是平的話，怎么做平的借方是60，貸方是50啊，那差額去了哪里呀？出去了哪個(gè)科目。
84785015
2023 12/14 11:57
看一下我畫對(duì)勾的好嗎，借預(yù)交增值稅60貸預(yù)交增值稅50 +10，
84785015
2023 12/14 11:58
我就是想預(yù)交的增值稅平了，我最后做的那個(gè)附加的分錄對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 12/14 11:59
不好意思，你哪里有對(duì)勾，哪個(gè)地方畫了對(duì)勾？有你的貸方預(yù)交增值稅50?10
都分別在哪里的
郭老師
2023 12/14 12:00
你是畫方框和圓圈最后兩個(gè)吧
是的話最后兩步之后，未交預(yù)交城建稅都沒(méi)有余額了。
84785015
2023 12/14 12:00
粉色筆畫的啊
84785015
2023 12/14 12:01
我想問(wèn)的就是我這么做分錄是對(duì)的嗎？
郭老師
2023 12/14 12:05
加上最后一個(gè)啊
加最后一個(gè)圈起來(lái)的才對(duì)
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