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老師，請問跨年暫估服務(wù)成本10萬，實際到票8萬，這個差額怎么做分錄
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同學(xué)你好
兩萬匯算清繳申報之前還可以來嗎
2023 12/14 11:35
樸老師 
2023 12/14 11:36
收到了八萬的就先按八萬紅沖暫估的
然后再做八萬的藍字發(fā)票
84785027 
2023 12/14 11:37
兩萬拿不回來了，說直接按兩萬計算交所得
稅
樸老師
2023 12/14 11:39
那就直接匯算清繳調(diào)增兩萬就可以
84785027
2023 12/14 11:40
那么暫估掛賬兩萬不處理嗎？科目有余額
樸老師
2023 12/14 11:43
嗯
這個不用處理的
應(yīng)付賬款暫估你做付款就可以了
84785027
2023 12/14 11:43
怎么做付款
樸老師
2023 12/14 11:45
借應(yīng)付賬款暫估
貸銀行存款
84785027
2023 12/14 11:47
不懂，這個兩萬按2.5%稅率，交了500元
樸老師
2023 12/14 11:58
是的
這個要調(diào)增繳納所得稅
84785027
2023 12/14 12:03
需要做結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎？
樸老師
2023 12/14 12:05
同學(xué)你好
這個不需要的哦
直接匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增
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