問(wèn)題已解決

去年暫估了成本，今年回來(lái)的票少，今年怎么沖暫估呀，暫估的多，實(shí)際的少，是12月做的暫估，我們是暫估的費(fèi)用，然后12月暫估了10萬(wàn)，實(shí)際1月回票只回了8萬(wàn)，有2萬(wàn)的差額，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/13 10:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款 2萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，
2021 04/13 10:06
84785034
2021 04/13 10:14
直接這樣做您看行不，先紅沖：借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字），然后收到的票正常做賬，最后借：未分配利潤(rùn)（紅字）貸：管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)（紅字）
maize老師
2021 04/13 10:20
不能，這個(gè)以前年度損益調(diào)整，代替之前管理費(fèi)用，做這個(gè)就不做管理費(fèi)用，
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