問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，去年供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票我們已認(rèn)證抵扣,這個(gè)月初稅務(wù)打電話(huà)說(shuō)發(fā)票異常報(bào)稅時(shí)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，（昨天報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出），外賬怎么做好一些。

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 10:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)去年收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2023 12/14 10:16
84785024
2023 12/14 10:19
老師，是這樣的
bamboo老師
2023 12/14 10:37
借：原材料 1374.41 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1374.41
84785024
2023 12/14 10:44
還有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師
2023 12/14 10:50
原材料已經(jīng)領(lǐng)用了嗎
84785024
2023 12/14 10:55
領(lǐng)用了，稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師
2023 12/14 11:03
領(lǐng)用了 那繼續(xù)寫(xiě)原材料領(lǐng)用分錄 金額不大 計(jì)入當(dāng)期就好了 稅也要結(jié)轉(zhuǎn) 跟憑證銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅寫(xiě)分錄一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
2023 12/14 11:11
老師，這樣寫(xiě)可以嗎？
bamboo老師
2023 12/14 11:25
您不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過(guò)度嗎
84785024
2023 12/14 11:35
我這個(gè)月正常進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)有通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)我以為就這樣算是結(jié)轉(zhuǎn)了
84785024
2023 12/14 11:42
老師 幫忙看一下是這樣嗎？辛苦啦
bamboo老師
2023 12/14 12:56
第一筆分錄怎么有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方 不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
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