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問題已解決
年底了，老師你能幫我看看我們11月份的報表有啥問題沒？
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其他應(yīng)收款里面有老板和員工的嗎？
2023 12/14 09:51
郭老師 
2023 12/14 09:51
預(yù)收賬款金額比較大。
84784989 
2023 12/14 10:03
是預(yù)付賬款金額大吧，還有好多進項發(fā)票這個月會認(rèn)證掉
84784989
2023 12/14 10:03
其他應(yīng)收款就是賬面現(xiàn)金太大，我給法人借走了
郭老師
2023 12/14 10:05
你好，預(yù)付賬款這個倒沒有關(guān)系。
84784989
2023 12/14 10:09
預(yù)收賬款是去年的數(shù)據(jù)年初數(shù)
郭老師
2023 12/14 10:09
你好，這個是對方?jīng)]有給你提供貨物或者是服務(wù)嗎？
84784989
2023 12/14 10:18
應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，我給填寫到預(yù)付賬款上了，12個月都變成正數(shù)了，因為還有好多進項沒有認(rèn)證
郭老師
2023 12/14 10:20
你好，是不是對方?jīng)]有給你提供貨物或者是服務(wù)？
郭老師
2023 12/14 10:20
不用管是應(yīng)付還是預(yù)付。
84784989
2023 12/14 10:21
我們貨票都正規(guī)都對應(yīng)的
郭老師
2023 12/14 10:22
那你這個預(yù)付賬款是提前支付給對方的了。
郭老師
2023 12/14 10:22
我的意思是沒有收到發(fā)票，你實際收到了貨物，你正常做賬就行。
84784989
2023 12/14 10:25
都有發(fā)票，沒有認(rèn)證，沒有入賬呢
郭老師
2023 12/14 10:26
那你這里賬務(wù)處理就不對，你需要紅沖了它。
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