問(wèn)題已解決

年底了，老師你能幫我看看我們11月份的報(bào)表有啥問(wèn)題沒(méi)？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)收款里面有老板和員工的嗎？
2023 12/14 09:51
郭老師
2023 12/14 09:51
預(yù)收賬款金額比較大。
84784989
2023 12/14 10:03
是預(yù)付賬款金額大吧，還有好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月會(huì)認(rèn)證掉
84784989
2023 12/14 10:03
其他應(yīng)收款就是賬面現(xiàn)金太大，我給法人借走了
郭老師
2023 12/14 10:05
你好，預(yù)付賬款這個(gè)倒沒(méi)有關(guān)系。
84784989
2023 12/14 10:09
預(yù)收賬款是去年的數(shù)據(jù)年初數(shù)
郭老師
2023 12/14 10:09
你好，這個(gè)是對(duì)方?jīng)]有給你提供貨物或者是服務(wù)嗎？
84784989
2023 12/14 10:18
應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，我給填寫(xiě)到預(yù)付賬款上了，12個(gè)月都變成正數(shù)了，因?yàn)檫€有好多進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證
郭老師
2023 12/14 10:20
你好，是不是對(duì)方?jīng)]有給你提供貨物或者是服務(wù)？
郭老師
2023 12/14 10:20
不用管是應(yīng)付還是預(yù)付。
84784989
2023 12/14 10:21
我們貨票都正規(guī)都對(duì)應(yīng)的
郭老師
2023 12/14 10:22
那你這個(gè)預(yù)付賬款是提前支付給對(duì)方的了。
郭老師
2023 12/14 10:22
我的意思是沒(méi)有收到發(fā)票，你實(shí)際收到了貨物，你正常做賬就行。
84784989
2023 12/14 10:25
都有發(fā)票，沒(méi)有認(rèn)證，沒(méi)有入賬呢
郭老師
2023 12/14 10:26
那你這里賬務(wù)處理就不對(duì)，你需要紅沖了它。
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