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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，19年賬上有暫估款40多萬，客戶要求這邊款紅沖平賬，這個(gè)怎么處理好呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，這些暫估款都 沒有發(fā)生嗎
2023 12/14 09:16
84784997 
2023 12/14 09:21
沒有發(fā)生，19年的匯算清繳也調(diào)增了這些金額，
venus老師 
2023 12/14 09:23
那你通過以前年度損益調(diào)整，把這筆分錄紅沖掉
84784997
2023 12/14 11:13
通過以前年度調(diào)整科目，財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不相等，
84784997
2023 12/14 11:15
我分錄的圖片發(fā)給老師看一下
venus老師
2023 12/14 11:22
因?yàn)橐郧澳甓日{(diào)整造成的勾稽關(guān)系不相等是存在的
84784997
2023 12/14 11:31
這樣會(huì)影響審計(jì)嗎？
venus老師
2023 12/14 11:33
這樣不會(huì)影響審計(jì)
84784997
2023 12/14 14:38
老師 您好，這筆暫估款可以直接沖成本嗎？
venus老師
2023 12/14 14:47
也是通過以前年度調(diào)整科目
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