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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模公司，上個(gè)季度的成本是暫估的，但到現(xiàn)在今年我們的成本票沒(méi)有補(bǔ)齊怎么辦？
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銀行繼續(xù)暫估著匯算，新交之前能到嗎？
2023 12/13 13:51
84784955 
2023 12/13 13:52
什么意思？現(xiàn)在都12月份了，快到年底了！我這邊成本票湊不齊，我咋整？我是等匯算清繳？
郭老師 
2023 12/13 13:56
你好，匯算清繳納稅調(diào)增這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)沒(méi)有？
郭老師
2023 12/13 13:56
如果實(shí)際有業(yè)務(wù)，賬上不需要處理的。
84784955
2023 12/13 13:58
之前就是按照暫估的成本給繳納的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在票湊不齊！
84784955
2023 12/13 13:59
現(xiàn)在到年底了我該怎么處理
郭老師
2023 12/13 14:02
這個(gè)是虛增的嗎？還是實(shí)際有業(yè)務(wù)？
84784955
2023 12/13 14:03
沒(méi)有虛增！我們開(kāi)出去的票金額也確實(shí)比較高，當(dāng)時(shí)擔(dān)心成本票回不來(lái)！就取中暫估了成本，現(xiàn)在連暫估的成本的金額都達(dá)不到！補(bǔ)不回來(lái)！我現(xiàn)在該怎么處理？
郭老師
2023 12/13 14:04
繼續(xù)暫估著就是了，實(shí)際有業(yè)務(wù)的你正常做賬就是不允許抵扣所得稅，匯算清繳，納稅調(diào)增?，F(xiàn)在什么都不需要做。
84784955
2023 12/13 14:07
下個(gè)月1月份不是又到了納稅申報(bào)的時(shí)候嘛，我還繼續(xù)暫估那筆金額？
郭老師
2023 12/13 14:07
是的，是的，是這么做的。
84784955
2023 12/13 14:10
等我這邊匯算清繳的再調(diào)增嗎？
郭老師
2023 12/13 14:11
啊，對(duì)的，是這么做的。
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