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老師，咨詢下留抵退稅沒有全額退，剩余的部分可以留在下期抵扣嗎我們這稅務(wù)局讓我繼續(xù)退稅，不讓有留抵 我11月沒有發(fā)生進(jìn)項和銷項，就有留抵退稅后剩余的

84784999| 提問時間：2023 12/13 07:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，可以留在下期抵扣，但稅務(wù)局會讓我們?nèi)?，我們這里也是，我們的做法就是收入進(jìn)項發(fā)票不入賬進(jìn)項稅，也不勾選，等需要時再勾選。 先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2023 12/13 07:53
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