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老師 我們9月份開了發(fā)票給對方（對方應(yīng)該已做抵扣），11月份我們作廢了這張發(fā)票?，F(xiàn)在我們報(bào)增值稅申報(bào)表，系統(tǒng)提示我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆錢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫就可以
2023 12/11 11:11
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1月收到客戶開過來的發(fā)票，增值稅已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在銷售退回，客戶那邊發(fā)票作廢，我公司還需要做這份發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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老師好，想問一下，別人作廢了的發(fā)票，但是作廢前我抵扣了，這樣我需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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問：公司11月開通開票系統(tǒng)，9月有一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票，9月份進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票可以抵扣么？
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老師你好，別人給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都認(rèn)證了，對方又開紅字發(fā)票需要作廢，這邊需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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10月開具紅字發(fā)票信息表，未收到紅字發(fā)票，申報(bào)增值稅時系統(tǒng)必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做賬，在11月收到上個月已報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的紅字發(fā)票如何做分錄？
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查看更多- 老師，第四、五怎么寫呢，感覺很繞，麻煩老師了 昨天
- 老師，在企業(yè)所得稅中，罰款是不是都不能稅前扣除 昨天
- 某定期定額個體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。 問題： 1.核定銷售額9萬元，是指一個“月”的銷售額還是一個“季度”的銷售額？ 2.核定銷售額9萬元，我的理解應(yīng)該是一個月的銷售額，為什么申報(bào)時，“核定銷售額”欄自動填報(bào)數(shù)據(jù)9萬元？既然是季度申報(bào)，核定銷售額應(yīng)該是3個月的核定銷售額共計(jì)27萬元??？ 3.所屬期2024年第四季度增值稅申報(bào)表“免稅銷售額”欄下面的“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”欄填報(bào)多少元？ 4.這種情況下，有免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少？計(jì)算過程是？ 5.這個季度經(jīng)營所得個人所得稅申報(bào)的收入是多少元？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認(rèn)收入？ 1個月前
- 會計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前
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