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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表里有一個(gè)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，他那個(gè)取數(shù)是賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的借方和貸方的數(shù)據(jù)嗎？利潤(rùn)總額，企業(yè)所得稅季報(bào)的申報(bào)表里頭的利潤(rùn)總額取數(shù)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的余額嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入
利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額
2023 12/10 19:32
84784953 
2023 12/10 19:33
這個(gè)填表的時(shí)候按本年利潤(rùn)的借方和貸方去分別填營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本有影響嗎？
84784953
2023 12/10 19:34
利潤(rùn)總額把二一季度的預(yù)扣預(yù)繳的稅業(yè)所得稅也減掉之后填的利潤(rùn)總額，有影響嗎？
84784953
2023 12/10 19:34
嗯，第四季度的時(shí)候按實(shí)際金額都調(diào)的話(huà)，可以嗎？
冉老師 
2023 12/10 19:38
這個(gè)填表的時(shí)候按本年利潤(rùn)的借方和貸方去分別填營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本有影響嗎？
這個(gè)填寫(xiě)的不對(duì)的，因?yàn)槔麧?rùn)是收入成本費(fèi)用的差額
冉老師
2023 12/10 19:38
利潤(rùn)總額把二一季度的預(yù)扣預(yù)繳的稅業(yè)所得稅也減掉之后填的利潤(rùn)總額，有影響嗎？
如果是第三季度的，就是累計(jì)的減去一二季度的差額的
冉老師
2023 12/10 19:39
嗯，第四季度的時(shí)候按實(shí)際金額都調(diào)的話(huà)，可以嗎？
這個(gè)也是可以的
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