問(wèn)題已解決

鄒老師當(dāng)月有沖紅發(fā)票，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本是按正數(shù)發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)嗎借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，還是按減去沖紅發(fā)票后的成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本呢

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2016 06/14 07:59
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84784983
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
麻煩您打下分錄我這個(gè)有些糊涂了
2016 06/14 08:03
84784983
2016 06/14 08:28
我結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的庫(kù)存商品是 借庫(kù)存商品105648.92 貸生產(chǎn)成本-材料成本91051.42 生產(chǎn)成本-工資成本14900 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-302.50 然后結(jié)轉(zhuǎn)5月份銷(xiāo)售成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本105648.92 貸庫(kù)存商品105648.92 沖銷(xiāo)3月份紅字發(fā)票 借庫(kù)存商品-11829.15 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-11829.15 沖銷(xiāo)收入 應(yīng)收賬款-12378.2.0 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10579.66 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅-1798.54 請(qǐng)問(wèn)老師我這樣做分錄沒(méi)問(wèn)題吧您看看還需要弄什么嗎，請(qǐng)您快點(diǎn)回復(fù)，不然我還得在重新打一遍問(wèn)題問(wèn)別人這塊真的挺麻煩
宋生老師
2016 06/14 08:02
您好！您分2步走，1，沖紅是增加本期庫(kù)存商品。2，減少本月正數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品。
宋生老師
2016 06/14 18:07
您好！可以的，沒(méi)有什么問(wèn)題。
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