問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，11月開(kāi)專票不到10萬(wàn)，12月開(kāi)了專票29萬(wàn)。那么11月的跨區(qū)域預(yù)交增值稅為什么不讓交？12月預(yù)交增值稅可以交。我季度超30萬(wàn)了。

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/08 15:35
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人,凡在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元的,當(dāng)期無(wú)需預(yù)繳稅款。在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元的,適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
2023 12/08 15:37
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