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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
老師，我這月資產(chǎn)負(fù)債表不平有什么快速查找的方法嗎
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你好，損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2023 12/08 14:34
84784999 
2023 12/08 14:35
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師 
2023 12/08 14:37
那你看一下科目余額表是不是平衡的，是的話，科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表的余額核對(duì)，如果是制造行業(yè)的，你看下制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有。
84784999
2023 12/08 14:45
老師 您幫我看看我這科目余額表是平的，我們不是制造業(yè)，我們是汽車4S店
84784999
2023 12/08 14:46
但是我資產(chǎn)負(fù)債表兩邊差了5413.5元
郭老師
2023 12/08 14:47
你好，這個(gè)怎么沒(méi)核對(duì)，你給我一個(gè)是發(fā)生額，一個(gè)是余額。
84784999
2023 12/08 14:55
老師是這個(gè)表嗎
郭老師
2023 12/08 14:56
損益一類的科目都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，都還有余額啊。
郭老師
2023 12/08 14:56
結(jié)轉(zhuǎn)了還有余額，你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
84784999
2023 12/08 15:08
老師這次都結(jié)轉(zhuǎn)了，您在幫我看看
郭老師
2023 12/08 15:11
你這個(gè)周轉(zhuǎn)材料沒(méi)有在存貨里面。
84784999
2023 12/08 15:14
老師，我這個(gè)憑證有問(wèn)題吧
郭老師
2023 12/08 15:14
周轉(zhuǎn)材料不是你自己增加的吧？
郭老師
2023 12/08 15:14
不是的話沒(méi)有問(wèn)題的，這科目都是原先帶的是吧。
84784999
2023 12/08 15:15
不是我加的，都是原先帶的
郭老師
2023 12/08 15:16
那就是你的財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)的問(wèn)題。
84784999
2023 12/08 15:18
老師，我用的金蝶都是自動(dòng)取數(shù)，是我這資產(chǎn)負(fù)債表的公式有問(wèn)題嗎，
郭老師
2023 12/08 15:21
對(duì)的，你找你軟件售后的
84784999
2023 12/08 15:22
好的，非常感謝老師幫助
郭老師
2023 12/08 15:23
不用客氣，工作愉快。
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